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2018年东莞市公安局交通警察支队部门预算公开补充说明
陈红微2018-08-23 11:28:08来源:
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 一、部门预算收支增减变化情况说明
(一)收支总体情况。
   按照综合预算的原则,东莞市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计37426.63万元,较上年增加6152.22万元,增长19.65%,主要原因是:2018年基本支出预算中相关标准提高,一般专项支出预算中增加铁骑队车辆、人员以及装备购置等专项。
(二)财政拨款情况。
   东莞市公安局交通警察支队2018年度财政拨款收支预算总计37426.63万元,较上年增加6152.22万元,增长19.65%,主要原因是:2018年基本支出预算中相关标准提高,一般专项支出预算中增加铁骑队车辆、人员以及装备购置等专项。具体情况如下:
   1.财政拨款收入预算总计37426.63万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算36834.94万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元,年初财政拨款结转结余591.69万元。
   2.财政拨款支出预算总计37426.63万元。分功能科目看:
一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(31)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99)支出1150.31万元,较上年增加1150.31万元,主要原因是:2018年预算批复中将电子政务类项目的功能分类划分到此功能科目中。
   公共安全支出(204)公安(02)行政运行(01)支出22466.06万元,较上年增加1353.55万元,增长6.41%,主要原因是:2018年基本支出预算中相关标准提高。
   公共安全支出(204)公安(02)一般行政管理事务(02)支出2700.80万元,较上年增加282.13万元,增长11.66%,主要原因是:2018年网络线路租赁专项预算批复金额较2017年有所增加。
   公共安全支出(204)公安(02)道路交通管理(12)支出8979.45万元,较上年增加3076.14万元,增长52.11%,主要原因是:2018年预算批复中增加铁骑队车辆、人员以及装备购置等专项,共3814.75万元,金额较大。
   公共安全支出(204)公安(02)网络运行及维护(16)支出1040.16万元,较上年增加235.10万元,增长29.20%,主要原因是:2018年计算机机房设备、网络设备、业务系统维护及公安交通指挥系统维护项目预算批复金额较2017年所有增加。
   公共安全支出(204)公安(02)其他公安支出(99)支出90.00万元,较上年减少45.60万元,下降33.63%,主要原因是:2018年专用设备运行维护经费专项批复金额较2017年所有下降。
   住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)支出1009.34万元,较上年增加74.08万元,增长7.92%,主要原因是:人员工资调整,导致住房公积金专项预算金额增加。
   其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)支出0万元,较上年减少175.89万元。
二、机关运行经费安排情况
   机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   2018年,本部门机关运行经费安排4579.99万元,较上年减少163.00万元,下降3.56%,主要原因是:厉行节约,部分经费预算减少。其中:办公费875.65万元、印刷费89.62万元、邮电费4.03万元、差旅30.90万元、日常维修费200.28万元、一般设备购置费158.39万元、办公用房水费64.87万元、电费400.39万元、办公用房物业管理费391.37万元、公务用车运行维护费1028.10万元、其他费用1336.39万元。
 

 


 

 

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